안녕하세요 감사실 이다영입니다.

2020년 주민참여 한마당 우수사례 발표를 시작하겠습니다.

저희는 주민참여 사업 우수사례, 빅데이터 활용 우수사례, 제안성과 우수사례 3가지를 보여드리겠습니다.

첫 번째 주민참여 사업. 명예주민감사관입니다.

명예주민감사관은 공공감사에 관한 법률 및 지방공기업법을 근거로 하여 변호사 1명 노무사 1명 총 2명으로 구성되어있습니다.

이 주민 감사관의 임무는 크게,

첫 번째. 자체감사에 참여하고 자문을 구할수 있으며 제도개선 권고, 부패취약분야 시정요구 등이 있고

두 번째. 지역 현장의 위법 부당사항 , 각종 불편 불만사항을 제보하거나 의견을 제시할 수 있고,

세 번째. 민원 부당, 지연처리 및 민원인에 대한 불친절 행위를 제보함에 있습니다.

2020년의 활동으로는 상반기 하반기 총 2회로 정기회의를 시행하는데요. 통칭 청렴회의라고 합니다. 이 청렴회의에서는 자체감사 자문 및 처분요구 내용 의견 수렴과

공단 부패방지 및 청렴도 향상을 위한 의견 수렴,

기타 명예 주민감사관 건의사항 등을 다룹니다.

명예주민감사관이 건의하는 사항에 있어서는 특정감사나 정기감사 시 시행하는데요

2020년 건의사항 이행 실적으로는

공단 운영 식당 중 음식맛이 달라졌다는 민원이 있어 식당에 대한 감사를 건의받아

2020년 정기감사 시 시행하였고,

공단 사업장 내 대부분 카드결제이나 일부 현금결제가 이루어지는것에 대한 현금관리 실태조사를 건의하여

특정감사를 시행한 바 있습니다.

2021년에는 사전 컨설팅 제도를 도입하려는 신규 사업을 계획하고 있습니다.

사전컨설팅 제도란, 제도나 규정이 불분명하거나 선례가 없어 적극행정이 주저되는 사안에 대해 사전 컨설팅을 시행하고, 컨설팅을 받은 대로 행정처리가 된다면 책임을 면제해주는 제도입니다.

명예주민감사관의 역할을 확대하여 사전 컨설팅 자문위원도 활동할 예정입니다.

두 번째 빅데이터 활용. 민원사전예보제입니다.

민원 사전예보제는 4단계로 이루어져있는데요,

최근 3년간 공단 민원 유형을 분석하여 민원발생 패턴 등을 예측하고 , 매월 1~2개월 전 정기적으로 전 부서에 사전예보를 실시합니다.

그 예보에 따라 각 부서별로 사전에 예방, 점검 및 사전조치를 실시하고

매월 민원분석을 통해 전년대비 비교 등 결과를 공유하고 피드백 해줍니다.

왼쪽 사진에서 보시다 싶이 과거 2개년의 데이터를 분석하여 미리 사전에 공지하여주고, 각 부서에서는 사전예보제를 이행하고, 오른쪽 사진과 같이 이행 실적을 감사실에 보고합니다.

이렇게 사전예보제의 부서 공통과제를 설정하여 각 부서에서 추진실적을 보내주는데요,

올해 4월에는 공통과제 세부항목을 조금 확대하였습니다.

시설운영 안내 시스템 개선 항목에서,

기존에 없던 안내문. 공지사항 점검 및 개선 항목을 추가하였습니다.

시설이용 방법, 주의사항 등 고객에게 필요한 정보를 담고있는 안내문은 빠른 최신화와 상시점검이 필요하다고 판단되어져 확대하였습니다.

이건 사전예보제와는 별개인데요, 빅데이터 활용의 일환으로 홈페이지에서 발생하는 불만민원을 데이터시각화로 개선했습니다.

홈페이지 불만민원은 임원 경영목표 이행실적 평가에 해당하므로 조금 더 세심히 관리하자는 취지인데요.

한눈에보이는 차트형으로 홈페이지 불만민원 건수를 각 부서에서 한번 더 인지하도록 도와줌으로써 실적관리의 효율성이 증가한다고 볼 수 있습니다.

세 번째 제안 우수사례. 청렴클린포인트입니다.

청렴클린포인트제도는 전직원의 청렴의식 확산 및 반부패 청렴의지를 강화하고자 하는 목적으로 만들어졌습니다.

클린포인트는 기간제 및 입사 3개월 미만자를 제외한 전 직원을 대상으로 하고,

내부평가 윤리 경영 분야 지표에 반영됩니다.

더 나아가 2020년 팀평가 지표에도 우선 반영 하였습니다.

자세한 설명으로는,

개인별 청렴활동 실적에 따라 청렴마일리지를 산출하여 내부평가 윤리 경영분야 지표에 반영하는데요,

평가 항목에 의해 0점부터 정해진 최고점수까지 점수를 부여합니다.

두가지 분야 중 첫 번째는 청렴의식 및 문화정착입니다.

마일리지는 개인별과 부서별로 받을수 있는데요,

개인별로는 청렴교육이수제 이행여부 3점, 청렴거울제 자가진단 참여 1점, 자기주도형 청렴학습 2점

부서별로는 청렴릴레이 2점 청렴도 계획 및 추진실적으로 2점을 받을수 있습니다.

두 번째 분야는 반부패 요인제거로,

부패행위 신고 1점 가점, 행동강령 위반행위 발생 시 징계에 따라 최고 -5점까지 감점할수 있습니다.

청렴클린포인트 제도를 2020년 팀평가 지표에도 반영했다고 하였죠,

개선 전에는 청렴도 개선 노력 2점으로 이루어져 있었으나 이것을 개선하여

청렴 클린포인트 2점으로, 위에 말씀드린 마일리지점수를 바탕으로 평가에 반영되며,

더불어 가점과 감점을 받을수 있습니다.

부패행위를 신고 할 시 건당 0.5점, 최대 1점을 가점하고

행동강령 위반행위 발생 시 경징계, 중징계 등 징계 결과에 따라 -5점까지 감점되는 것으로 개선하여

2020년동안 이 청렴클린포인트 제도를 시행해왔습니다.

감사실에서 한해 동안 주민참여 사업, 빅데이터 활용, 제안 이행를 분야별로 차근차근 해나아갔습니다. 여기까지 우수사례발표를 마치겠습니다. 감사실 이다영이었습니다. 감사합니다.